――南京音飞贮存设备股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者沟通会精彩回放

　　咱们非常高兴有时机经过上证路演中心及我国证券网供给的网络沟通渠道，就南京音飞贮存设备股份有限公司初次揭露发行A股网上路演活动进行即时的网上沟通，首要，我谨代表公司董事会、处理层以及全体职工，向长时间关怀、支撑音飞贮存的各位出资者和各界朋友表明诚心的感谢！

　　音飞贮存是专业从事仓储货架研制、出产和出售的高新技能企业，是国内较大的仓储货架供货商之一。公司产品包括一般货架、特种货架、阁楼式货架、立体库高位货架和自动化系统集成，广泛使用于电子商务、医药、烟草、电力、图书、机械制作、轿车、饮料、食物、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业，使用范畴非常宽广。迄今为止，公司已完结万余项仓储货架工程项目，为苏宁电器、我国移动、上海通用、昆明昆船、唯品会等很多知名企业供给产品与服务，树立了杰出的品牌形象并具有较高的商场占有率。

　　公司一向将技能研制作为企业展开的底子。公司具有33项实用新型专利，1项发明专利，14项软件著作权，3种产品被认定为江苏省高新技能产品。一起，公司主导或参加了6项国家标准和13项职业标准的起草和拟定作业。

　　公司成功上市后，资金实力将愈加雄厚，经过征集资金的运用，公司的产品结构进一步优化，未来将以面向高端商场的产品研制、出产和出售为首要事务方向，打造中心研制团队，继续立异抢占技能制高点，进一步稳固公司在仓储货架职业的抢先地位。除内生式生长之外，公司还将捉住仓储货架职业进入进步商场集中度的大调整时机，使用本钱商场多样化的付出手法，当令进行区域布点和收买扩张，进一步开辟国内外商场，两条腿走路，不断扩展企业规划和实力，稳固和进步公司的商场份额。

　　音飞贮存的全体展开战略是立足于物流配备范畴，以推进我国物流配备现代化进程为任务，致力于智能仓储设备的技能立异，尽力为客户进步物流功率和物流处理水平，下降物流本钱，成为世界一流的智能仓储设备供货商。

　　咱们期望经过今日的沟通，各位出资者都能充沛知道音飞贮存，并给予音飞贮存更多的重视和支撑。咱们深信，在宽广出资者高度信赖和大力支撑下，音飞贮存的发行作业必将圆满完结。咱们也将充沛听取各位朋友的建造性定见，团结一起，奋力拼搏，为仓储货架职业的展开，做出更大的奉献！

　　终究，再次感谢出资者朋友、社会各界对音飞贮存的关怀，你们的活跃参加，便是对咱们最大的支撑与鼓舞，咱们必定会用杰出的成绩来回馈宽广出资者、报答社会。

　　首要我谨代表华泰联合证券，对一切参加音飞贮存初次揭露发行股票并在主板上市网上路演的嘉宾和出资者表明火热的欢迎！

　　作为音飞贮存的主承销商，咱们深感侥幸。在与音飞贮存协作的进程中，咱们见证了公司事务的快速展开和在展开进程中获得的骄人成绩，也亲自感触到了公司处理层高效务实的履行力、深沉厚实的专业才能和登高望远的战略眼光。此次迈入本钱商场，信任音飞贮存必将捉住这一历史性时机，进一步增强盈余才能和归纳竞赛力，为出资者带来丰盛的出资报答。

　　华泰联合证券将实在实行保荐职责，勤勉尽职，做好继续督导作业。咱们真诚地期望经过本次网上路演推介活动，让宽广出资者能够愈加深化地了解音飞贮存，然后更精确地掌握音飞贮存的出资价值和出资时机！咱们信任音飞贮存能够经过自己兢兢业业的不懈尽力给宽广出资者交出一份满意的答卷，以优秀成绩报答股东，报答社会，报答出资者。

　　非常感谢咱们的活跃热心参加,经过这三个小时的网上沟通和沟通,加深了咱们与各位朋友的爱情,让咱们与对方都有了进一步的了解与知道，为今后的互相支撑与展开奠定了杰出的根底。

　　经过各位出资者的关于公司各个层面所提出的问题，使咱们更深入的知道到作为一个大众公司所必备的任务与职责，咱们会对各位所提出的定见与主张进行充沛的考虑，变压力为动力，尽力构筑科学合理的决议计划及监督程序，进一步进步企业的处理水平及竞赛力。

　　此次公司股票能够顺畅发行上市，离不开监管安排、保荐安排、各位出资者、新闻媒体等社会各界对公司的必定、协助与支撑。公司也会继续尽力，经过本钱商场这个优质的渠道做大做强企业，推进本乡仓储设备制作业世界化展开的趋势，一起更好的报答社会、报答股东及出资者。

　　终究，在音飞贮存的本次路演行将完毕之际，我谨代表公司一切职工向对社会各界朋友的关怀与支撑表明诚心的感谢！对上证路演中心及我国证券网供给的这个杰出的沟通渠道表明感谢！一起，也期望与各位在今后能够有更深层次的沟通，谢谢咱们！

　　金跃跃：公司专业从事仓储货架的出产和出售，是国内较大的仓储货架供货商之一。公司产品包括一般货架、特种货架、阁楼式货架、立体库高位货架和自动化系统集成，广泛使用于电子商务、医药、烟草、电力、图书、机械制作、轿车、饮料、食物、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业，使用范畴非常宽广。

　　迄今为止，公司已完结万余项仓储货架工程项目，为苏宁电器、我国移动、上海通用、昆明昆船、唯品会等很多知名企业供给产品与服务，树立了杰出的品牌形象并具有较高的商场占有率。

　　金跃跃：优质的客户资源为公司成绩的继续安稳添加供给了确保。公司的客户优势体现为长时间协作的系统集成商客户、展开势头杰出的优质客户和战略性介入职业的新式客户三方面。

　　公司长时间协作的系统集成商客户，包括昆明昆船、中集集团、西斯特姆、瑞士格、北起、德马泰克、苏宁、唯品会、上海通用、一汽大众等国内外实力雄厚的著名企业和科研院所，公司经过向这些系统集成商供给高品质的立体库高位货架产品，赢得终究客户的货架商场。

　　金跃跃：公司自成立以来，现已承接了万余项仓储货架工程，其间不乏在职业界具有演示效应的大型工程项目，如其时亚洲最大的配送中心一汽大众项目、国内最大的建材超市北京东方家乡项目等，在职业界具有较高的知名度。一起，公司非常重视产品质量、做好售前售后服务，关心客户需求，在赢得商场的一起也在职业界树立了杰出的口碑。

　　一起，公司还经过在职业杂志上宣布技能文章、参加职业标准化委员会的各种作业，活跃与业界专家沟通，并掌管职业展开规划和多个职业标准的拟定，不断进步企业在职业界的影响力。

　　金跃跃：公司作为国内最早的几家专业的仓储货架制作企业之一，历经十几年的展开，现已生长为国内较大的仓储货架供货商之一，出产规划与研制实力在全国同职业界较为抢先，仓储货架制作技能和出产设备处于国内先进水平。

　　金跃跃：本公司的控股股东为盛和出资。盛和出资除控股本公司外，不操控其他企业。盛和出资的运营范围为实业出资及财物处理、出资咨询等，不展开详细事务运营，与本公司不存在同业竞赛。

　　盛和出资的控股股东为金跃跃，金跃跃亦为本公司的实践操控人。陈述期内，除盛和出资、本公司及本公司的控股子公司外，金跃跃还操控同富合伙。

　　金跃跃：本公司直接或直接控股的子公司有：音飞货架（100%）、南京众飞（100%）、天津音飞（100%）、重庆音飞（100%）、长春音飞（60%）。

　　戚海平：公司2012年应收账款周转率为3.2次/年，2013年应收账款周转率为2.41次/年，2014年与2013年比较根本保持一起，为2.17次/年。陈述期内，公司的应收账款周转率全体处于较好水平，公司在事务规划添加的一起采取了多项办法加强应收账款的处理。陈述期内应收账款周转率有所下降，首要受货款结算方针、大额订单逐年增多以及下流客户付款推迟等要素的影响。

　　戚海平：陈述期各期末，公司的存货首要由原材料、库存产品和宣布产品构成。2012年底、2013年底和2014年底，三者算计占比分别为95.59%、93.40%和98.12%，其间首要由宣布产品构成，这与公司的事务形式、财政核算方法的实践情况相匹配。

　　戚海平：到2014年，公司的财物负债结构合理，流动比率、速动比率较高，具有较强的流动性。公司现在财物结构中流动财物所占的份额较大，存货和应收账款处理严厉，应收账款账龄大部分在一年以内，坏账危险较小, 具有较强的偿债才能，银行诺言较高、财政方针稳健。

　　戚海平：陈述期内，公司存货周转率全体情况杰出，2012年、2013年、2014年分别为3.83次、3.79次和4.57次。

　　戚海平：2012年、2013年及2014年，公司运营收入分别为43,748.74万元、42,205.09万元和47,221.49万元。陈述期内，公司的运营成绩全体安稳，主营事务收入占运营收入的份额在99.50%以上，是运营收入的首要来历。2012年至2014年，公司的事务规划逐渐添加。

　　王骥跃：本公司有严厉的资金处理制度，陈述期内不存在资金被控股股东、实践操控人及其操控的其他企业以告贷、代偿债款、代垫金钱或其他方法占用的景象。本公司已制定并履行对外担保的批阅权限和审议程序，陈述期内不存在为控股股东、实践操控人及其操控的其他企业进行违规担保的景象。

　　覃文婷：音飞货架成立于1999年7月26日，注册号为，法定代表人金跃跃，注册本钱1,144.503745万元，实收本钱1,144.503745万元，住所为南京市秦淮区果园村柴园北路88号。运营范围：货架及仓储设备的规划、出售和设备；钢结构的规划、出售和设备；软件产品的出售；货架租借；自营和署理各类产品及技能的进出口（国家限制公司运营的制止进出口的产品及技能在外）。音飞贮存持有该公司100%的股权。

　　覃文婷：天津音飞成立于2008年1月15日，法定代表人金跃跃，注册本钱1,050万元，实收本钱1,050万元，住所为天津市宝坻区经济开发区（原天宝工业园）。运营范围：立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式泊车设备、钢结构及五金制品规划、制作、设备、出售（国家有专营专项规则的按规则处理）。音飞货架持有该公司100%的股权。

　　覃文婷：长春音飞成立于2013年12月23日，法定代表人为金跃跃，注册本钱1,000万元，实收本钱500万元，住所为长春市高新区蔚山路5123号3、4号办公楼三楼。运营范围：转移设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品规划、出售、设备，软件开发，工业自动化操控系统设备出售（以上运营项目，法令、法规和国务院决议制止的，不得运营；答应运营项目凭有用答应证或同意文件运营；一般运营项目可自主挑选运营）。音飞贮存持有该公司60%的股权，长春一汽四环备件服务有限公司持有该公司40%的股权。

　　金跃跃：在我国改革开放初期，很多外商看中其时我国巨大的商场、低价的劳动力本钱以及优惠的方针，纷繁来华出资建厂，部分运营较老练的欧美企业带来了国外出产的货架，由此拉开了我国现代工业仓储货架的展开前奏。尔后经过近几十年的展开，仓储货架产品已由原先的单一种类，展开成可习惯不同的物料尺度、分量和存取方法的种类繁复的产品。近年来，不少职业的物流自动化需求逐渐进步，仓储货架职业的内在已由单纯的钢铁加工，转变为集力学规划、仓储自动化技能、物流规划、仓储处理信息化等多学科多专业穿插的使用专业。跟着国家在“十一五”期间明确提出要“大力展开现代物流业”，而且出台了《物流业调整和复兴规划》等一系列方针，物流业的展开环境显着改进、设备条件逐渐老练、添加规划也明显进步，在物流业中扮演重要根底性人物的仓储货架职业，也将随之迎来一个昌盛展开期。

　　金跃跃：根据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引》（2013年修订），公司归于仓储业，代码为G59。根据《国民经济职业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所在职业为仓储业中的其他仓储，代码为G5990。

　　金跃跃：仓储货架职业具有项目制处理、流程化出产和小批量接连供货的特色，每个项目的产品结构和种类都是个性化的，合同触及的零部件达上百种之多。一起，出产制作进程又要求规划化的批量出产，表现为多种类大批量的出产形式，所以对交货期、本钱、质量的管控提出了较高的处理要求。大部分中小型制作商由于处理水平有限，无法将产、供、销各环节有序安排、合理联接，要么因出产功率低下而添加本钱，要么因出产安排紊乱而不能确保产品品质，导致在职业竞赛中处于下风。

　　金跃跃：仓储货架产品现已展开为集多样性和杂乱功用为一体的归纳性仓储物流配备系统，产品也由一般的存储功用展开为具有仓储、物流配送，拣选功用的各种货架系统项目。这就对仓储货架的规划合理性、出产标准化和设备实效性提出了更高的要求：（1）在产品规划方面，对力学核算、有限元分析、零件构思和机械规划越来越要求标准化；（2）在对客户的技能服务方面，产品规划、选型计划、本钱操控越来越出现杂乱化；（3）在根底构件的工艺技能方面，对加工功率、加工精度和加工本钱的要求日益进步；（4）在售后设备方面，应对不同的现场条件和杂乱的安排处理一起，战胜设备进程中难度性大、危险性高的特色，更是中小制作商进入所面对的应战。

　　王骥跃：在充沛使用现有厂房的根底上，公司将新建2座厂房，新建建筑物面积9,067.23m2，要点引入4条自动化货架出产线，新增（含改造）出产类设备及检测实验仪器合计48台（套），新增相关软件10套。

　　王骥跃：仓储货架产品的原材料首要为钢材（包括卷带钢、管型材）和钢材制品。本项目所需原材料的商场供应足够，公司已树立有完善的收购系统，原材料收购可得到充沛确保。

　　王骥跃：在充沛使用现有厂房的根底上，公司将新建2座厂房，新建建筑物面积9,067.23m2，要点引入4条自动化货架出产线，新增（含改造）出产类设备及检测实验仪器合计48台（套），新增相关软件10套。

　　本次征集资金出资项目成功施行后，将进一步进步公司的货架制作水平缓货架制作产能，可满意客户对仓储货架的自动化、高品质的需求, 进一步增强公司的中心竞赛力，稳固并扩展公司的商场占有率。

　　本次征集资金到位后，公司的净财物将大幅进步，征集资金出资项目的建造并彻底达产需求必定周期，短期内公司的净财物收益率将有必定程度下降。但由于征集资金出资项目具有较好的盈余远景，其建成并顺畅施行后，公司的主营事务收入和净利润将会完成较大起伏添加，净财物收益率也将随之进步。

　　王骥跃：仓储货架用于货品的存储，其需求量一方面来自于物流配送范畴从事物流服务的流转企业的需求，另一方面来自出产制作范畴的出产企业的需求。流转企业和出产企业的展开情况决议了仓储货架的商场需求量，这两类企业的展开现状和未来趋势能够经过社会物流总额的改变来阐明。因而，仓储货架的商场需求量随社会物流总额的改变而改变，社会物流总额越高，仓储货架的商场需求量就越大，货架需求数量与社会物流总额的添加曲线根本一起。

　　未来一段时间，我国的宏观经济增速或许因结构调整而放缓，出产企业的货架需求量全体增速也相应放缓；而物流业则是国家经济结构调整鼓舞和扶持的方向之一，《物流业调整和复兴规划》等产业方针的出台，为流转企业的展开发明了杰出方针环境，流转企业奉献的社会物流总额将会添加。全体估量，未来社会物流总额的增速将有所下降，保存估量年添加率将可安稳在8%以上。

　　王骥跃：本项目建成后，公司将每年新增4.3万吨高端货架产能，加上公司现在约每年5万吨的产能，公司终究将到达每年9.3万吨的货架总产能，以满意不断扩展商场需求，稳固并进步公司的商场占有率，完成公司产品结构优化、经济效益及归纳竞赛力进步的展开方针。

　　高端货架首要指面向高端商场出售的货架，包括密布型特种货架、阁楼式货架、立体库高位货架、自动化系统集成中的货架和部分一般货架和简略特种货架。

　　覃文婷：根据公司2014年5月8日举行的2013年度股东大会决议，本次公司揭露发行股票所募资金，将出资于年产4.3万吨高端货架制作项目和弥补流动资金。其间，年产4.3万吨高端货架制作项目的出资总额为21,814.60万元，包括建造出资16,462.11万元和铺底流动资金5,352.50万元；弥补流动资金额度为5,000.00万元。

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